-

1. Korrupsiya qarshi kurashish sohasoda qabul qilingan ichki idoraviy hujjatlar bilan bo'lim xodimlarini tanishtirish. 2. Bo'limda ISO 37001 xalqaro standarti talablari asosida 2025-yil II-chorak davrida rejalashtirilgan dastur asosida audit o'tkazish. 3. Bo'lim xodimlari huquqiy ongini oshirish maqsadida Komplayens xizmati xodimlari ishtirokida "korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvi" mavzusida davra suhbati tashkillashtirish.

1. Tekshiruv jarayonlarini onlayn kuzatish maqsadida tekshiruv o'tkazish maydonlarida o'rnatilgan videokuzatuv qurilmalarining doimiy ishlashini ta'minlash. 2. ISO 37001 xalqaro standarti talablari asosida xizmatda 2025-yil II-chorak davomida audit o'tkazish. 3. Komplayens xizmati xodimlari ishtirokida xizmat xodimlari huquqiy ongini oshirish maqsadida "korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvi" mavzusida davra suhbati o'tkazish.

Ushbu funksiya bo‘yicha xavflar pastdan, o‘rta yoki yuqoriga ko‘tarilish ehtimoli mavjud bo‘lganda funksiya qaytadan baholanadi.

Ushbu funksiya bo‘yicha xavflar pastdan, o‘rta yoki yuqoriga ko‘tarilish ehtimoli mavjud bo‘lganda funksiya qaytadan baholanadi.

-

-

Barcha kontragentlarga mahsulotning talab oshgan davlarida ham ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan mahsulotlarni bir maromda kontragentlarga yuklash ishlarini nazoratga olish

-

Har bir Jamiyat bilan alohida suhbat olib borilib, yigʼilish kunini Ishtirokchilar bilan kelishib belgilash

-

To'liq raqamlashtirish

"Oʼzbekneftgaz" Аjning tegishli buyruqlariga asosan, Jamiyatga tegishli bo`lgan bo'sh turgan, samarasiz foydalanilayotgan aktivlardan samarali foydalanish choralarini ko'rish.

-

-

Kunlik neft mahsulotlari sotilishidan tushgan naqd pul mablag`larini hisob-kitobini yanada takomillashtirish maqsadida avtomatlashtirilgan 1C dasturi orqali to`liq nazoratga olish

Xavf-xatar darajasi past

Zavodan ishlab chiqarilgan neft maxsulotlarni isteʼmolchilarga birja savdolari orqali sotish jarayonida lot miqdorlarning belgilanishida komplayens inspektorlari tomonidan ham doimiy nazorat o`rnatish

Zavod tomonidan xayriya va homiylik tadbirlariga ajratilgan mablagʻlar joyida borib (ushbu mablagʻ ajratilgan tashkilotga) oʻrganish, mablagʻlarning yil boshida rejalashtirilganiga nisbatan sarflanishi yuzasidan komplayens inspektorlari tomonidan doimiy nazorat oʻrnatish

1. Korxonaning yillik byudjetini shakllantirishda xar bir satr (xarajat turi) tegishli bo‘lim tomonidan korxona xaridlar rejasiga, loyiha moliyaviy modeli va loyiha bo‘yicha tuzilgan asosiy shartnomalarga asosan tuzilib, bo‘lim/sex boshlig‘i tomonidan tasdiqlangan holda Rejalashtirish bo‘limiga taqdim etiladi. 2. Korxonaning yillik byudjeti "O‘zbekneftgaz" AJning tegishli bo‘limlari bilan kelishiladi va yillik biznes-rejasi bilan tasdiqlanadi.3. Rejalashtirish bo‘limining barcha xodimlari manfaatlar to‘qnashuvi bo‘yicha deklaratsiyani to‘ldirishi belgilangan.

1. Debitorlik va kreditorlik qarzdorlik USERdan (foydalanuvchi bo‘lim/sex) tashqari Yuridik bo‘lim, Xarid qilish va logistika bo‘limi va G‘aznachilik bo‘limi tomonidan monitoring qilinadi. 2. G‘aznachilik bo‘limi, Buxgalteriya hisobi va korporativ hisobot bo‘limi va Xarid qilish va logistika va yuridik bo‘limlarining barcha xodimlari Manfaatlar to‘qnashuvi bo‘yicha deklaratsiyani to‘ldirishi belgilangan.

1. Tabellar xar bir bo‘limning o‘z vakili tomonidan to‘ldiriladi va turniket tizimi bilan Personalni boshqarish bo‘limi tomonidan taqqoslanadi. 2. Personalni boshqarish bo‘limlarining barcha xodimlari Manfaatlar to‘qnashuvi bo‘yicha deklaratsiyani to‘ldirishi belgilangan. 3. Navbatchilik qilinmagan soatini o'tagan xodimlarni turniket tizimi orqali tekshirish.

1. Omborda saqlanayotgan barcha tovar moddiy boyliklari onlayn tarzda omborni boshqarish tizimi - Computerized Maintenance Management System (CMMS) orqali boshqariladi hamda tovar moddiy boyliklar va ehtiyot qismlarining sarflanishi ustidan nazorat shu tizim orqali avtomatlashtirilishi test rejimida yo‘lga qo‘yilgan. Har bir tovar uchun saqlash muddati va ishlatilish muddati avtomat ravishda belgilanadi.2. Buxgalteriya hisobi va korporativ hisobot bo‘limi xodimlari xar yili inventarizatsiya ishlarini xalqaro auditorlar ishtirokida amalga oshiradi. 3. Moddiy texnik nazorat bo‘limi, Xarid qilish va logistika bo‘limi hamda Buxgalteriya hisobi va korporativ hisobot bo‘limi xodimlari tomonidan Manfaatlar to‘qnashuvi bo‘yicha deklaratsiyani to‘ldirishi belgilangan.

1. Korxona ehtiyoji uchun sotib olinadigan tovar Korxona byudjetiga CMMS (Computerized Maintenance Management System) tizimi orqali ombordagi mavjud qoldiqlarni inobatga olgan holda kiritiladi (agar tovarga talab 100-ta bo'lsa, omborda ushbu tovardan 50-ta mavjud bo'lsa, tegishli ravishda faqat 50-ta miqdorda tovar byudjetga kiritiladi). 2. Korxona ehtiyoji uchun sotib olinadigan tovarlarga xarid talabnomalari (ZZ) CMMS tizimi orqali chiqariladi va ZZ-lar Moddiy texnik nazorat bo‘limi tomonidan omborda mavjud yoki mavjud emasligi tekshiriladi. 3. Tovarlar ombordan qo'yib yuborish jarayonida tovarni talab qilgan tsex/bo'lim, Moddiy-texnik nazorat bo'limi va Buxgalteriya hisobi va korporativ hisobot bo‘limi hamda Komplaens Inspektorlar qatnashadi. 4. Korxonaning aktivlarini xar yili inventarizatsiya qilish jarayonida Komplaens Inspektorlar (ichki audit doirasida) va Katta To'rtlik (Big Four) auditorlik korxonalari qatnashadi.5. Moddiy texnik nazorat bo‘limi, Xarid qilish va logistika bo‘limi hamda Buxgalteriya hisobi va korporativ hisobot bo‘limi xodimlari tomonidan Manfaatlar to‘qnashuvi bo‘yicha deklaratsiyani to‘ldirishi belgilangan.

1. O‘zMMiDM tomonidan mavjud metrologik o‘lchov vositalari davlat ko‘rigidan o‘tqazilishini ta’minlanlash. 2. Zavodning Markaziy laboratoriyasi va metrologik o‘lchov vositalari nufuzli SGS laboratoriyasidan ko'rikdan o'tkazilgan va akkredetatsiya qilingan. 3. Zavodning rezervuarlaridagi qoldiqlar va yuklashda ishlatiladigan metrologik o‘lchov vositalari zavod dispetcherlik xizmati tomonidan kuzatilib turiladi va nazoratga olingan. Qolaversa (yuklash joylariga kuzatuv kameralari o'rnatilgan. 4. Zavodning metrologik o‘lchov vositalari "O'zbekneftgaz" AJ-ning 1C tizimiga ulangan va ular tomonidan nazoratga olingan (yuklash joylaridagi kuzatuv kameralarga kirishga ruhsat berilgan). 5. "O'zbekneftgaz" AJ-ga kunlik va oylik ishlab chiqarish va yuklash bo'yicha ma'lumotlar topshirilish yo'lga qo'yilgan .