-

-

-

-

-

-

-

-

-

O'qitishni tashkil qilish

-

-

-

Kunlik neft mahsulotlari sotilishidan tushgan naqd pul mablag`larini hisob-kitobini yanada takomillashtirish maqsadida avtomatlashtirilgan 1C dasturi orqali to`liq nazoratga olish

Xavf-xatar darajasi past

Zavodan ishlab chiqarilgan neft maxsulotlarni isteʼmolchilarga birja savdolari orqali sotish jarayonida lot miqdorlarning belgilanishida komplayens inspektorlari tomonidan ham doimiy nazorat o`rnatish

Zavod tomonidan xayriya va homiylik tadbirlariga ajratilgan mablagʻlar joyida borib (ushbu mablagʻ ajratilgan tashkilotga) oʻrganish, mablagʻlarning yil boshida rejalashtirilganiga nisbatan sarflanishi yuzasidan komplayens inspektorlari tomonidan doimiy nazorat oʻrnatish

1. Korxonaning yillik byudjetini shakllantirishda xar bir satr (xarajat turi) tegishli bo‘lim tomonidan korxona xaridlar rejasiga, loyiha moliyaviy modeli va loyiha bo‘yicha tuzilgan asosiy shartnomalarga asosan tuzilib, bo‘lim/sex boshlig‘i tomonidan tasdiqlangan holda Rejalashtirish bo‘limiga taqdim etiladi. 2. Korxonaning yillik byudjeti "O‘zbekneftgaz" AJning tegishli bo‘limlari bilan kelishiladi va yillik biznes-rejasi bilan tasdiqlanadi.3. Rejalashtirish bo‘limining barcha xodimlari manfaatlar to‘qnashuvi bo‘yicha deklaratsiyani to‘ldirishi belgilangan.

1. Debitorlik va kreditorlik qarzdorlik USERdan (foydalanuvchi bo‘lim/sex) tashqari Yuridik bo‘lim, Xarid qilish va logistika bo‘limi va G‘aznachilik bo‘limi tomonidan monitoring qilinadi. 2. G‘aznachilik bo‘limi, Buxgalteriya hisobi va korporativ hisobot bo‘limi va Xarid qilish va logistika va yuridik bo‘limlarining barcha xodimlari Manfaatlar to‘qnashuvi bo‘yicha deklaratsiyani to‘ldirishi belgilangan.

1. Tabellar xar bir bo‘limning o‘z vakili tomonidan to‘ldiriladi va turniket tizimi bilan Personalni boshqarish bo‘limi tomonidan taqqoslanadi. 2. Personalni boshqarish bo‘limlarining barcha xodimlari Manfaatlar to‘qnashuvi bo‘yicha deklaratsiyani to‘ldirishi belgilangan. 3. Navbatchilik qilinmagan soatini o'tagan xodimlarni turniket tizimi orqali tekshirish.

1. Omborda saqlanayotgan barcha tovar moddiy boyliklari onlayn tarzda omborni boshqarish tizimi - Computerized Maintenance Management System (CMMS) orqali boshqariladi hamda tovar moddiy boyliklar va ehtiyot qismlarining sarflanishi ustidan nazorat shu tizim orqali avtomatlashtirilishi test rejimida yo‘lga qo‘yilgan. Har bir tovar uchun saqlash muddati va ishlatilish muddati avtomat ravishda belgilanadi.2. Buxgalteriya hisobi va korporativ hisobot bo‘limi xodimlari xar yili inventarizatsiya ishlarini xalqaro auditorlar ishtirokida amalga oshiradi. 3. Moddiy texnik nazorat bo‘limi, Xarid qilish va logistika bo‘limi hamda Buxgalteriya hisobi va korporativ hisobot bo‘limi xodimlari tomonidan Manfaatlar to‘qnashuvi bo‘yicha deklaratsiyani to‘ldirishi belgilangan.

1. Korxona ehtiyoji uchun sotib olinadigan tovar Korxona byudjetiga CMMS (Computerized Maintenance Management System) tizimi orqali ombordagi mavjud qoldiqlarni inobatga olgan holda kiritiladi (agar tovarga talab 100-ta bo'lsa, omborda ushbu tovardan 50-ta mavjud bo'lsa, tegishli ravishda faqat 50-ta miqdorda tovar byudjetga kiritiladi). 2. Korxona ehtiyoji uchun sotib olinadigan tovarlarga xarid talabnomalari (ZZ) CMMS tizimi orqali chiqariladi va ZZ-lar Moddiy texnik nazorat bo‘limi tomonidan omborda mavjud yoki mavjud emasligi tekshiriladi. 3. Tovarlar ombordan qo'yib yuborish jarayonida tovarni talab qilgan tsex/bo'lim, Moddiy-texnik nazorat bo'limi va Buxgalteriya hisobi va korporativ hisobot bo‘limi hamda Komplaens Inspektorlar qatnashadi. 4. Korxonaning aktivlarini xar yili inventarizatsiya qilish jarayonida Komplaens Inspektorlar (ichki audit doirasida) va Katta To'rtlik (Big Four) auditorlik korxonalari qatnashadi.5. Moddiy texnik nazorat bo‘limi, Xarid qilish va logistika bo‘limi hamda Buxgalteriya hisobi va korporativ hisobot bo‘limi xodimlari tomonidan Manfaatlar to‘qnashuvi bo‘yicha deklaratsiyani to‘ldirishi belgilangan.

1. O‘zMMiDM tomonidan mavjud metrologik o‘lchov vositalari davlat ko‘rigidan o‘tqazilishini ta’minlanlash. 2. Zavodning Markaziy laboratoriyasi va metrologik o‘lchov vositalari nufuzli SGS laboratoriyasidan ko'rikdan o'tkazilgan va akkredetatsiya qilingan. 3. Zavodning rezervuarlaridagi qoldiqlar va yuklashda ishlatiladigan metrologik o‘lchov vositalari zavod dispetcherlik xizmati tomonidan kuzatilib turiladi va nazoratga olingan. Qolaversa (yuklash joylariga kuzatuv kameralari o'rnatilgan. 4. Zavodning metrologik o‘lchov vositalari "O'zbekneftgaz" AJ-ning 1C tizimiga ulangan va ular tomonidan nazoratga olingan (yuklash joylaridagi kuzatuv kameralarga kirishga ruhsat berilgan). 5. "O'zbekneftgaz" AJ-ga kunlik va oylik ishlab chiqarish va yuklash bo'yicha ma'lumotlar topshirilish yo'lga qo'yilgan .

1. Korxonada moliyaviy imtiyozlarni (premiya va boshqa moliyaviy yordam) qo‘llash bo‘yicha ko‘rsatma asosida bo‘lim boshlig‘i tomonidan xizmat xati kiritiladi va yo‘nalish bo‘yicha direktor va Personalni boshqarish bo'limi tomonidan kelishilib, Bosh direktor tomonidan tasdiqlanadi. Bunda, bo'lim boshli'gi xodim haqiqatan ham premiya yoki boshqa ko'rinishdagi moliyaviy rag'batga loyiqligini tasdiqlovchi hujjat yoki boshqa dalil taqdim qilishi zarur bo'ladi. Personalni boshqarish bo'limi ushbu dalillar yetarli yoki yetarli emasligini tasdiqlaydi. 2. Personal ustamalar miqdori xar oy personalni boshqarish bo'yicha GTL-HRM tizimida bo'lim boshlig'i tomonidan to'ldiriladi. Keyinchalik Personalni boshqarish bo'limi, Buxgalteriya hisobi va korporativ hisobot bo'limi, Moddiy-texnik nazorat bo'limi, Yig'ma axborot-tahlil bo'limi, Sanoat va mehnat xavfsizligi bo'limi va boshqa tegishli bo'limlar xodim ishga kech kelganda, mehnat muhofaza qoidalarini buzganda, topshiriqlarni o‘z vaqtida bajarmaganda va boshqa belgilangan xollar mavjudligini tekshiradi va ushbu salbiy holatlar mavjud bo'lgan taqdirda personal ustamalar miqdori pasaytiriladi yoki bekor qilinadi. So'ng, ustamalar miqdori Moliya direktori tomonidan kelishilib, Bosh direktor tomonidan tasdiqlanadi. 3. Lavozimni ko‘tarish uchun bo'lim boshlig'i Bosh direktor nomiga xizmat xati kiritadi va lavozimni ko'tarish bo'yicha attestatsiya o'tkazish uchun maxsus komissiya tuziladi (yo‘nalish bo‘yicha direktor, Kasaba uyushmasi, Komplaens Inspektorlar, Personalni boshqarish bo'limi va bo'lim boshlig'i). Maxsus komissiya xodim tomonidan vazifalar o'z vaqtida va to'laqonli bajarilishini, axloqi (ishga kelib-ketish vaqti, olingan ta'tillar turi va x.k.), ish staji, o'tgan davrda o'rgangan bilimlari (malaka oshirish yoki treninglarda qatnashilgani), til bo'yicha bilimlari va ishdagi muvaffaqiyati bo'yicha savolga tutadi va komissiyaning ijobiy xulosasiga ko'ra Bosh direktorning buyrug'i bilan lavozim ko'tarilishi amalga oshiriladi. 4. Rahbariyat, Bo'lim boshliqlari, Personalni boshqarish bo'limi va lavozimni ko'tarish yoki personal ustamalarni belgilashda qatnashuvchi barcha boshqa xodimlar manfaatlar to‘qnashuvi bo‘yicha deklaratsiyani to‘ldirishi ta'minlangan.

GPS kuzatuv nazorat moslamalari ko'rsatkichlarini har chorakda bir marotaba tahlil qilib rahbariyatga ma'lumot kiritib borish