1. Bayonnoma tuzish tartibi, muddati va mas’ul shaxslar bo‘yicha ichki nizom ishlab chiqish.
2. Har bir topshiriqda mas’ul ijrochi, aniq muddat va natija ko‘rsatkichini majburiy belgilash.
3. Bayonnomaga noto‘g‘ri ma’lumot kiritish yoki topshiriqni yashirish uchun intizomiy javobgarlik belgilash.

1. Rejalashtirish aniv va to'ri bo'lish.
2. Vazifalarning to'g'ri taqsimlanishi.
3. berilgan topshiriqlar bo'yicha aniq va real muddatlar belgilanishi.
4. Ijro ustidan doimiy nazoratni o'rnatish.

1. Yagona elektron tizim orqali hujjatlarni ro‘yxatga olish va nazorat qilish.
2. Maxfiy yoki xizmat ma’lumotlarin maxfiyligni amal qilish.
2. Ma’lumotlar bazasini saqlash.
3. Hujjatlarni o'z vaqtida yo'naltirish.
4. Murojaatlarni asosli rad etish va tegishli xodimda o'z vaqtida yo'naltirish.

1. Ijro intizomiga qatiy amal qilish.
2. Texnik va tizimli xavflar oldini olish.
3. Huquqiy va me’yoriy bilimlarni muntazam ravishda oshirish.

1. Yagona elektron tizim orqali hujjatlarni ro‘yxatga olish va nazorat qilish.
2. Maxfiy yoki xizmat ma’lumotlarin maxfiyligni amal qilish.
2. Ma’lumotlar bazasini saqlash.
3. Hujjatlarni o'z vaqtida yo'naltirish.
4. Murojaatlarni asosli rad etish va tegishli xodimda o'z vaqtida yo'naltirish.

1. Yagona elektron hujjat ro‘yxat tizimi, nazorat kartochkalarining elektron versiyasini yuritish, ruxsatli kirish, ma’lumotlarni zaxiralash.
2. Hujjatlarni qabul qilish va nazoratdan chiqarish bo‘yicha standart protseduralar, mas’uliyatni ajratish, ichki audit.
3. Standartlashtirilgan jildlash va kartochka to‘ldirish tartibi, nazorat kartochkalari va jildlar bo‘yicha tekshiruvlar, elektron iz (audit trail).
4. Xodimlarni o‘qitish, tayyorgarlik, axloq kodeksi va ichki qoidalar, shaffoflikni ta’minlash.
5. Normativ-huquqiy hujjat va ichki tartib-qoidalarni rioya qilish, muntazam nazorat va auditlar.

1. Yagona elektron hujjat aylanish tizimi, ruxsat va rollarni boshqarish, ma’lumotlarni zaxiralash va himoya qilish.
2. Mas’uliyatni ajratish (segregation of duties), ichki audit va monitoring, ijro nazoratining elektron izini yuritish.
3. Standartlashtirilgan shablonlar, elektron nazorat kartochkalari, muntazam tekshiruvlar, audit trail.

1. Yagona elektron hujjat aylanish tizimi, ruxsat va rollarni boshqarish, ma’lumotlarni zaxiralash va himoya qilish.
2. Mas’uliyatni ajratish (segregation of duties), ichki audit va monitoring, har bir tekshiruv va tushuntirish ishlari elektron iz bilan qayd qilinishi.
3. Normativ-huquqiy hujjatlarni hisobga olish, ichki nazorat va tashqi auditlar, standart ish yuritish protseduralarini joriy etish.

1. Xodimlarning faol nazorati, ichki tartib-qoidalarni muntazam tekshirish, shaffoflikni ta’minlash, mas’uliyatni ajratish.
2. Ichki monitoring va audit tizimi, elektron iz (audit trail), ma’lumotlarni ruxsatli saqlash.
3. Normativ-huquqiy hujjatlarni doimiy nazorat qilish, xodimlar faoliyatini monitoring qilish, ichki auditlar.

1. Normativ-huquqiy hujjatlarni muntazam kuzatish, xodimlarni o‘qitish va tayyorlash, ichki audit va nazorat tizimi.
2. Mas’uliyatni ajratish (segregation of duties), ichki monitoring va audit, ijro jarayonining elektron izini yuritish.
3. Yagona elektron hujjat aylanish tizimi, ruxsat va rollarni boshqarish, ma’lumotlarni zaxiralash va himoya qilish.
4. Korrupsiyaga qarshi ichki tartib-qoidalar, anonim shikoyat va murojaat tizimi, ichki va tashqi audit, mas’uliyatni aniq belgilash.

1. Normativ-huquqiy hujjatlarni doimiy kuzatish, xodimlarni o‘qitish, ichki nazorat va audit, standart ish yuritish protseduralarini joriy etish.
2. Mas’uliyatni oshirish hamda har bir xaridni nazorat qilish.
3. Yagona elektron hujjat aylanish tizimi, ruxsat va rollarni boshqarish, ma’lumotlarni zaxiralash va himoya qilish.
4. Xodimlarni muntazam tayyorlash, axloq kodeksi va ichki qoidalar, shaffoflik va javobgarlikni ta’minlash.
5. Korrupsiyaga qarshi ichki tartib-qoidalar, anonim shikoyat tizimi, ichki va tashqi auditlar, mas’uliyatni aniq belgilash.
6. Bosqicha bosqich raqamlashtirish

1. Normativ-huquqiy hujjatlarni muntazam kuzatish, xodimlarni o‘qitish, standart ish yuritish protseduralarini joriy etish.
2. Xodimlarni muntazam tayyorlash, axloq kodeksi va ichki qoidalar, shaffoflik va javobgarlikni ta’minlash.
3. Korrupsiyaga qarshi ichki tartib-qoidalar, anonim shikoyat va murojaat tizimi, ichki va tashqi auditlar, mas’uliyatni aniq belgilash.

1. Xodimlarni tayyorlash va muntazam treninglar, axloq kodeksi va ichki qoidalarni joriy etish, mas’uliyatni aniq belgilash.
2. Normativ-huquqiy hujjatlarni muntazam kuzatish, ichki audit va monitoring, standart ish yuritish protseduralari.
3. Korrupsiyaga qarshi ichki qoidalar, shaffoflikni ta’minlash, anonim shikoyat va murojaat tizimi, ichki va tashqi auditlar.
4. Yagona elektron hujjat aylanish tizimi, elektron iz (audit trail), ruxsat va rollarni boshqarish.
5. Ichki tartib-qoidalar va kodekslar, mas’uliyatni aniq belgilash, ichki va tashqi auditlar, muntazam monitoring.

-

1. Nazorat bo‘limi xodimi – murojaatlar ijrosi va javoblarni nazorat qiladi; Mas’ul xodim – murojaatni o‘z vaqtida va to‘g‘ri ko‘rib chiqadi.
2. Huquq bo‘limi xodimi – qonun va me’yoriy hujjatlarga rioya qilinishini tekshiradi; Ichki audit bo‘limi – nazorat va tekshiruvni amalga oshiradi.
3. Axborot texnologiyalari bo‘limi – ma’lumotlar xavfsizligi va elektron tizimlarni nazorat qiladi.
4. Kadrlar bo‘limi – xodimlarni tayyorlash, axloq kodeksi va ichki qoidalarni nazorat qiladi; Rahbar – mas’uliyatni taqsimlaydi va ichki nazoratni amalga oshiradi.
5. Ichki audit bo‘limi va Korrupsiyaga qarshi bo‘lim – monitoring, anonim shikoyat tizimi, ichki va tashqi auditlar orqali bartaraf etadi; Rahbar – mas’uliyatni aniq belgilaydi

-

-

-

-

1. QQS summasini Soliq qo‘mitasi xulosasi asosida tekshirish va rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlash.
2. Xulosani soliq organi rasmiy portali va hujjatlari bilan solishtirish, elektron tizim orqali qayd etish.
3. Qaytarish muddatlarini monitoring qilish, kechikishlarni avtomatik tizimda aniqlash.
4. Bank hisobvaraq monitoringi, elektron tizim orqali to‘lovni amalga oshirish.

-

1. Har bir o‘tkazma va ssudani smeta va tasdiqlangan rejaga muvofiq tekshirish va rasmiylashtirish.
2. O‘tkazmalarni elektron tizim orqali shaffof monitoring qilish va muddatlarni nazorat qilish.
3. Ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish, bir nechta darajali tasdiqlash.
4. Daromadlarni avtomatlashtirilgan tizim orqali hisobga olish va monitoring qilish.

1. Ilovalarni qabul qilish muddatlarini elektron tizim orqali monitoring qilish, “UzASBO” dasturida avtomatik qayd etish.
2. Ilovalardagi ma’lumotlarni tekshirish, smeta va tasdiqlangan rejaga muvofiq rasmiylashtirish

1. Har bir qarz va to‘lovni Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan taqdim etilgan so‘rovnomalar asosida tekshirish va tasdiqlash.
2. To‘lovlar smeta va tasdiqlangan reja bo‘yicha amalga oshirilishini ta’minlash, elektron tizim orqali monitoring.

1. Talablar va takliflarni bir nechta mutaxassislar tomonidan tekshirish va tasdiqlash, rasmiy hujjatlashtirish.
2. Test va pilot sinovlar o‘tkazish, joriy etishdan oldin elektron nazorat mexanizmlarini joriy etish.